Manual

• MANUAL DE AUDITORIA DO TCEMG

Apêndices

• APÊNDICE A - COMPETÊNCIAS PESSOAS
• APÊNDICE AA - MAPEAMENTO DE PROCESSOS
• APÊNDICE AB - MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO
• APÊNDICE AC - MÉTODO 5W2H
• APÊNDICE AD - RELATÓRIO DE MONITORAMENTO
• APÊNDICE AE - WALKTHROUG
• APÊNDICE AF - RECI
• APÊNDICE AG - GRUPO FOCAL
• APÊNDICE AH - ANÁLISE DA CADEIA DE VALOR
• APÊNDICE AI - ANÁLISE DE CRESCIMENTO
• APÊNDICE AJ - BRAINSTORMING
• APÊNDICE AK - BENCHMARKING
• APÊNDICE AL - RISCO DE FRAUDE NO SETOR PÚBLICO
• APÊNDICE B - MEMORANDO DE PLANEJAMENTO
• APÊNDICE C - COMUNICADO DE AUDITORIA
• APÊNDICE D - PORTARIA
• APÊNDICE E - OFÍCIO DE APRESENTAÇÃO
• APÊNDICE F - TERMO DE ENCERRAMENTO
• APÊNDICE G - MATRIZ DE PLANEJAMENTO AUDITORIA DE REGULARIDADE
• APÊNDICE H - MATRIZ DE PLANEJAMENTO AUDITORIA OPERACIONAL
• APÊNDICE I - CHECK LIST DE AUDITORIA
• APÊNDICE J - MATRIZ DE ACHADOS AUDITORIA DE REGULARIDADE
• APÊNDICE K - MATRIZ DE RESPONSABILIZAÇÃO
• APÊNDICE L - MATRIZ DE ACHADOS AUDITORIA OPERACIONAL
• APÊNDICE M - PROGRAMA DE TRABALHO
• APÊNDICE N - RELATÓRIO DE AUDITORIA DE CONFORMIDADE
• APÊNDICE O - MEMORANDO REVISÃO DE CONTROLES INTERNOS
• APÊNDICE P - PLANO DE AÇÃO
• APÊNDICE Q - RELATÓRIO DE AUDITORIA FINANCEIRA
• APÊNDICE R - CHECK LIST QUALIDADE
• APÊNDICE S - CARTA DE CIRCULARIZAÇÃO
• APÊNDICE T - FORMALIZAÇÃO DE ENTREVISTA
• APÊNDICE U - ANÁLISE SWOT
• APÊNDICE V - MODELO 7S
• APÊNDICE X - DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO
• APÊNDICE Z - ANÁLISE DE PARETO